Для многих людей подача налоговой декларации в Belastingdienst настолько проблематична, что они доверяют свои дела внешним бухгалтерским конторам или используют специальные приложения вроде Aangifte24. Однако мы знаем, что все еще есть люди, которые предпринимают это самостоятельно. Как ты это делаешь? Помимо документов, у тебя также должен быть DigiD. К чему относится этот термин? Как мне рассчитаться по налогам в Нидерландах через DigiD? Об этом и других важных вопросах ты узнаешь в следующем посте - пожалуйста, читай дальше.
Как мне подать налоговую декларацию в Голландии? Во-первых, документы
О том, кто должен рассчитывать налог в Нидерландах, мы писали в другой статье нашего блога (Обязательно ли рассчитывать налог в Нидерландах?). Если на тебя распространяется это обязательство, ты должен, прежде всего, собрать соответствующие документы, которые являются подтверждением, в частности, твоей личности, легальной работы или дохода в стране тюльпанов. Если ты планируешь рассчитываться самостоятельно, то не забудь предоставить в Belastingdienst такие формы, как:
- Номер BSN (свой, партнера и детей),
- DigiD (собственная и партнерская),
- номер банковского счета,
- Яаропгаве (годовой отчет о доходах),
- Jaaroverzicht (годовая сводка текущего счета),
- доказательства понесенных расходов, таких как алименты, медицинские расходы (не покрываемые страховкой), расходы на обучение,
- данные о кредитах, долгах, уплаченных страховых взносах,
- сводка по страховым выплатам AOV.
Важно - какие конкретно документы понадобятся для расчёта налога из Нидерландов, зависит в основном от ситуации налогоплательщика, поэтому, например, тем, у кого есть квартира в стране, придётся предоставить дополнительную информацию, в частности, о расходах, вычитаемых нотариусом, или годовую сводку по ипотеке.
Как мне рассчитаться с налогом в Нидерландах? Лучший способ - через DigiD
Как мне подать налоговую декларацию в Голландии? Лучший и самый простой способ - войти в свой профиль на сайте belastingdienst.nl. Для того чтобы иметь возможность заполнить декларацию онлайн, у тебя должен быть DigiD.
Для многих людей DigiD ассоциируется с таким кодом, как BSN. На самом деле это инструмент, который обеспечивает безопасный доступ к различным услугам, осуществляемым в электронном виде.
Имея DigiD (Digitale Identiteit, или "цифровое удостоверение личности"), ты можешь легко ---- уладить такие формальности, как:
- подачу своей годовой налоговой декларации,
- подача заявки на финансирование
- управлять своим страховым полисом онлайн.
Является ли DigiD обязательным в Нидерландах?
Если ты планируешь вести расчеты с голландскими властями через интернет, у тебя должен быть DigiD. Однако стоит знать, что этот идентификатор не является обязательным. Хотя Digitale Identiteit не является обязательным, на самом деле все большее количество учреждений и частных лиц используют его. Почему? Прежде всего, потому что это очень удобное решение - ты можешь заниматься большинством формальных дел, не выходя из дома. Это также сэкономит тебе время и деньги на постоянные телефонные звонки и поездки в Belastingdienst и другие учреждения в Нидерландах.
Как мне создать DigiD в Нидерландах?
DigiD - это бесплатное удостоверение личности, которое ты можешь легко сделать онлайн. Как ты это делаешь? Просто зайди на сайт www.digid.nl/ и заполни анкету, в которой тебе нужно поочерёдно указать следующую информацию:
- БСН номер,
- дата рождения,
- почтовый индекс,
- номер дома/квартиры.
После того как все поля будут заполнены, на указанный тобой ранее адрес электронной почты должен прийти специальный код. В течение 30 дней после его получения тебе нужно будет посетить пункт обслуживания DigiD, чтобы забрать свой код активации. Как только ты его получил, все, что тебе нужно сделать, это зайти на сайт www.digid.nl/, ввести свои регистрационные данные и полученный код активации, и все готово - твой DigiD ID теперь активен.
Как рассчитаться с голландским налогом через DigiD?
Расчет твоего голландского налога через DigiD происходит через вышеупомянутый сайт belastingdienst.nl. Чтобы тебе было проще, мы разбили весь процесс по пунктам.
Сначала войди на сайт Mijn Belastingdienst - mijn.belastingdienst.nl.
Затем нажми на Inkomstenbelasting (подоходный налог) и выбери соответствующий налоговый год.
После нажатия должен появиться синий текст Aangifte inkomstenbelasting doen (подать налоговую декларацию).
Ты должен увидеть список шагов, на которых тебе нужно ввести необходимые данные.
Первый раздел - Introductie, или введение. Здесь ты должен выбрать соответствующую форму (в зависимости от того, где ты находишься - в Нидерландах или за их пределами).
Далее тебе нужно ввести свои личные данные (имя, фамилия и номер BSN уже должны быть заполнены), поэтому единственным незаполненным полем будет твой номер телефона. Если все правильно, нажми кнопку 'Akkord'.
На следующем этапе ты отвечаешь на вопрос, был ли у тебя партнер/супруг/супруга в рассматриваемом налоговом году и проживал ли с тобой по одному адресу сосед по комнате (сюда также относятся дети, которые родились в 2001 году или раньше и проживают с тобой). Если ты жил в типичной студенческой квартире с несколькими людьми, отметь "Не". Если в каком-либо вопросе ты отметил "Я", от тебя потребуется предоставить подробную информацию о твоем партнере/сожителе.
Следующая графа - Vooraf ingevulde gegevens (предварительно заполненные данные). Здесь ты можешь проверить, какие документы есть у Belastingdienst (нажав на слово Bekijk.
Затем тебя спросят, был ли у тебя в рассматриваемом налоговом году ребенок, родившийся после 2001 года (независимо от того, проживал он с тобой или нет). Если ответ положительный ("Я хочу"), тебе нужно будет предоставить их данные.
Следующий момент - был ли ты самозанятым в рассматриваемом году. Если нет, ты можешь двигаться дальше.
Двигаясь дальше, тебе будет предложено отметить источники, из которых ты получал доход. Это вкладка Inkomsten (доход). Некоторые пункты должны быть заполнены автоматически (те, о которых знает голландская налоговая служба). Один за другим, это такие источники, как:
- пенсии и выплаты,
- пенсии и пособия,
- доход от другой работы,
- доход от акций твоей собственной компании или компании твоего фискального партнера,
- алименты,
- компенсации и долги.
Inkomsten uit loondienst (зарплаты и оклады) - это окно, где данные уже должны быть заполнены. Проверь, согласуются ли они с твоими документами - если нет, ты должен их исправить. Если ты получал бонусы или имеешь акции компаний, с которых не были взысканы налоги, ты можешь ввести их в это окно.
В том же окне под заполненными данными тебя спросят, ездил ли ты на работу на общественном транспорте (у тебя должна быть карта ОВ), и работал ли ты на других работодателей, кроме тех, что указаны в декларации.
Если ты получал доход в другой стране, ты должен отметить ответ "I". В этом случае ты должен ввести данные компании и выбрать графу "Loon buiten Nederland" (доход из-за пределов Нидерландов), отметить страну, откуда поступил доход, и ввести его валовую сумму (в пересчёте на евро).
Если ты работал за пределами Нидерландов, а затем переехал в Нидерланды, ответь "Не" на все последующие вопросы.
В дальнейшем тебя также будут спрашивать, имел ли ты право на получение пособия Wajong (пособие для молодых людей с ограниченными возможностями) в соответствующем налоговом году.
В следующих разделах ты должен отметить правильные ответы, касающиеся:
жилища и другое имущество (Woningen en andere onroerende zaken),
банковские счета и другие активы (Bankrekeningen en andere bezettingen).
Когда ты будешь заполнять эти данные, тебя спросят, был ли у тебя доход выше, чем применимая необлагаемая налогом сумма на 1 января соответствующего года. Если нет, то тебе не нужно платить налог на активы, перечисленные в документах.
Ответил ли ты "да" на вопрос о владении недвижимостью в Нидерландах? Затем ты должен указать расходы, связанные с получением жилья (вкладка Hypotheken en andere schulden).
Если ты не владеешь собственной недвижимостью, тебя попросят дать один ответ, касающийся того, продавал ли ты в прошлом недвижимость и остался ли ты должен выплачивать ипотеку, несмотря на то, что в реальности ты не владеешь домом. Если нет, то поставь галочку "Не".
Следующее окно - Uitgaven, или расходы. Здесь ты отмечаешь галочкой все расходы, которые ты понес в налоговом году. К ним, в свою очередь, относятся:
- вклад в третью опору,
- взносы на страхование по нетрудоспособности или страхование ребенка/внука-инвалида (при условии, что они достигли совершеннолетия),
- расходы на здравоохранение,
- пожертвования в различные благотворительные организации, церковные организации или фонды,
- расходы, связанные с твоим обучением (если ты понес их из своего кармана),
- алименты бывшему партнеру (они не распространяются на детей),
- расходы, понесенные в связи с временным пребыванием инвалида в твоем доме (при условии, что ему 21 год или больше и он находится в учреждении по уходу),
- расходы, понесенные до рассматриваемого налогового года, которые не были полностью вычтены.
Мы подходим к концу - настало время для aanvulledne vragen (дополнительных вопросов). Они касаются того:
- ты получил voorlopige aanslag за данный налоговый год,
- ты можешь вычесть убытки за предыдущие годы (в случае с 2023 годом это годы 2014-2022),
- ты не платил или платил не полностью взносы на социальное страхование (AOW, Anw, Wlz, Zvw),
- ты получал выплату пенсии и пенсионного фонда один раз в предыдущем году (т.е., например, в 2022 году),
- ваше право на получение дохода от пенсии и пенсионного фонда было переведено за границу,
- последнее окно относится к вычету, позволяющему избежать двойного налогообложения.
Последний раздел - Ovezich belasting en premies (краткое изложение налогов и бонусов). Здесь ты увидишь сумму возврата твоего налога или то, сколько ты должен доплатить в Belastingdienst.
Если все правильно, ты можешь сохранить свое заявление. Для этого нажми на кнопку "Afsluiten". Если ты хочешь отправить его сразу, выбери "Opslaan en naar vezenden", а затем "Verdenden aangifte".
DigiD без регистрации - возможно ли это?
Еще некоторое время назад для того, чтобы создать DigiD в Нидерландах, необходимо было быть зарегистрированным в этой стране. В наше время для создания удостоверения личности достаточно номера BSN.
Как проверить свою регистрацию в DigiD?
Многие задаются вопросом, как проверить свою регистрацию с помощью DigiD. Это возможно, если войти на сайт www.svb.nl/ именно с твоим цифровым идентификатором.
Как проверить возврат налогов через DigiD?
Как уже говорилось выше, детали твоего возврата налогов отображаются в сводке налогов и бонусов. Здесь ты можешь проверить, на какую сумму переплаты ты можешь рассчитывать.
Не хочется самому очищать Belastingdienst? Воспользуйся нашим приложением Aangifte24 и покончи с этой проблемой - ознакомься с нашим предложением.
