За много хора подаването на данъчна декларация в Belastingdienst е толкова проблематично, че те поверяват делата си на външни счетоводни кантори или използват специални приложения като Aangifte24. Знаем обаче, че все още има хора, които се занимават с това сами. Как го правите? Освен документите си трябва да имате и DigiD. За какво се отнася този термин? Как мога да платя данъците си в Нидерландия чрез DigiD? За този и други важни въпроси ще научите от следващата публикация - моля, четете нататък.
Как да подам данъчната си декларация в Нидерландия? Първо, документите
Писахме за това кой е длъжен да плаща данъци в Нидерландия в друга статия в нашия блог (Задължително ли е да плащате данъци в Нидерландия?). Ако подлежите на това задължение, първо трябва да съберете съответните документи, които са доказателство, наред с другото, за вашата самоличност, законна заетост или доход в страната на лалетата. Ако възнамерявате сами да уреждате сметките си, не трябва да забравяте да предоставите на Belastingdienst формуляри като:
- БДС номер (собствен, на партньора и на децата),
- DigiD (собствена и на партньора),
- номер на банковата сметка,
- Джаропгаве (годишен отчет за приходите),
- Jaaroverzicht (годишно обобщение на текущата сметка),-доказателства за направени разходи, като например издръжка, медицински разходи (непокрити от застраховка), разходи за обучение,
- данни за заеми, дългове, платени застрахователни премии,
- обобщение на застрахователните плащания на AOV.
Важно е да се отбележи, че кои документи ще са необходими за уреждане на данъка от Нидерландия зависи основно от ситуацията на данъкоплатеца, така че например тези, които имат апартамент в страната, ще трябва да предоставят допълнителна информация, наред с други неща, за разходите, приспаднати от нотариуса, или за годишното обобщение на ипотеката.
Как да платя данъците си в Нидерландия? Най-добрият начин е чрез DigiD
Как да подам данъчната си декларация в Нидерландия? Най-добрият и най-лесен начин е като влезете в профила си на belastingdienst.nl. За да можете да попълните декларацията си онлайн, трябва да имате DigiD.
За много хора DigiD се асоциира с код като BSN. Всъщност това е инструмент, който позволява сигурен достъп до различни услуги, извършвани по електронен път.
С помощта на DigiD (Digitale Identiteit, или "цифрова самоличност") можете лесно да ----решавате формалности като:
- подаване на годишна данъчна декларация,
- заявяване за финансиране
- управление на застрахователната ви полица онлайн.
Задължителен ли е DigiD в Нидерландия?
Ако възнамерявате да уреждате сметките си с нидерландските власти онлайн, трябва да имате DigiD. Все пак е добре да знаете, че този идентификатор не е задължителен. Въпреки че цифровият идентификатор не е задължителен, все повече институции и физически лица го използват. Защо? На първо място, защото това е много удобно решение - можете да свършите повечето официални дела, без да излизате от дома си. Освен това ви спестява време и пари от постоянни телефонни разговори и пътувания до Belastingdienst и други институции в Нидерландия.
Как мога да създам DigiD в Нидерландия?
DigiD е безплатна лична карта, която може да се направи лесно онлайн. Как го правите? Просто посетете www.digid.nl/ и попълнете формуляра за кандидатстване, в който трябва да предоставите следната информация:
- BSN номер,
- дата на раждане,
- пощенски код,
- номер на къщата/апартамента.
След като попълните всички полета, на посочения от вас имейл адрес ще бъде изпратен специален код. В рамките на 30 дни след получаването му трябва да посетите сервизен център на DigiD, за да получите кода за активиране. След като го получите, трябва само да отидете на www.digid.nl/, да въведете данните си за вход и получения код за активиране и готово - вашият DigiD ID вече е активен.
Как да платя холандския си данък чрез DigiD?
Уреждането на холандския Ви данък чрез DigiD се извършва чрез гореспоменатия уебсайт belastingdienst.nl. За да ви улесним, разделихме целия процес на точки.
Първо, влезте в Mijn Belastingdienst - mijn.belastingdienst.nl.
След това кликнете върху Inkomstenbelasting (данък върху доходите) и изберете съответната данъчна година.
След като кликнете, трябва да се появи синият текст Aangifte inkomstenbelasting doen (подаване на данъчна декларация).
Трябва да видите списък със стъпки, в които трябва да въведете необходимите данни.
Първият раздел е Introductie, или въведение. Тук трябва да изберете подходящия формуляр (в зависимост от това дали се намирате в Нидерландия или извън нея).
След това трябва да въведете личните си данни (първото име, фамилията и BSN номерът вече трябва да са попълнени), така че единственото поле, което не е попълнено, е телефонният ви номер. Ако всичко е правилно, щракнете върху бутона "Akkord".
В следващата стъпка отговаряте на въпроса дали сте имали партньор/съпруг през въпросната данъчна година и дали сте имали съквартирант, който е живял с вас на същия адрес (това включва и децата, родени през 2001 г. или по-рано, които живеят с вас). Ако сте живели в типичен студентски апартамент с повече от един човек, отбележете "Не". Ако сте отбелязали "Аз" в някой от въпросите, ще трябва да предоставите данни за вашия партньор/съквартирант.
Следващото поле е Vooraf ingevulde gegevens (предварително попълнени данни). Тук можете да проверите какви документи има Belastingdienst (като кликнете върху думата Bekijk.
След това ще бъдете попитани дали през въпросната данъчна година сте имали дете, родено след 2001 г. (независимо дали е живяло с вас). Ако отговорът е "да" ("да"), ще трябва да предоставите техните данни.
Следващият въпрос е дали сте били самостоятелно заети през въпросната година. Ако не, можете да продължите напред.
По-нататък ще бъдете помолени да отбележите източниците, от които сте получили доходи. Това е разделът Inkomsten (приходи). Някои точки трябва да бъдат попълнени автоматично (тези, за които нидерландската данъчна служба знае). Един по един това са източници като:
- пенсии и плащания,
- пенсии и надбавки,
- доходи от друга работа,
- доходи от дялове в собственото ви дружество или в дружеството на вашия данъчен партньор,
- издръжка,
- компенсации и дългове.
Inkomsten uit loondienst (заплати и възнаграждения) е прозорецът, в който данните вече трябва да са попълнени. Проверете дали те съответстват на вашите документи - ако не съответстват, трябва да ги коригирате. Ако сте получили бонуси или имате акции в дружества, върху които не са начислени данъци, можете да ги въведете в този прозорец.
В същия прозорец, под попълнените данни, ще бъдете попитани дали сте се придвижвали до работа с обществен транспорт (трябва да имате карта OV) и дали сте работили за други работодатели, освен посочените в декларацията.
Ако сте получавали доходи от друга държава, трябва да отбележите отговора "I". В този случай трябва да въведете данните на дружеството и да изберете полето "Loon buiten Nederland" (доход от извън Нидерландия), да отбележите държавата, от която е дошъл доходът, и да въведете брутната му сума (преизчислена в евро).
Ако сте работили извън Нидерландия и след това сте се преместили в Нидерландия, отговорете с "Не" на всички следващи въпроси.
Оттук нататък ще ви питат и дали сте имали право на обезщетение Wajong (обезщетение за млади хора с увреждания) през съответната данъчна година.
В следващите раздели трябва да отбележите правилните отговори за:
жилища и друга собственост (Woningen en andere onroerende zaken),
банкови сметки и други активи (Bankrekeningen en andere bezettingen).
Когато попълвате тези данни, ще бъдете попитани дали към 1 януари на съответната година сте имали доход, по-висок от приложимата необлагаема сума. В противен случай не трябва да плащате данък върху активите, посочени в документите.
Отговорихте ли с "да" на въпроса за притежаването на собственост в Нидерландия? След това трябва да посочите разходите, свързани с получаването на жилище (раздел Hypotheken en andere schulden).
Ако не притежавате собствен имот, ще бъдете помолени да отговорите на въпроса дали сте продали имот в миналото и дали все още имате да изплащате ипотека, въпреки че реално не притежавате жилище. Ако не, отбележете "Nee".
Следващият прозорец е Uitgaven, или разходи. Тук отбелязвате всички разходи, които сте направили през данъчната година. Те са последователно:
- приноси към третия стълб,
- вноски за застраховка за инвалидност или за застраховка за дете/внуче с увреждания (при условие че е пълнолетно),
- разходи за здравеопазване,
- дарения за различни благотворителни организации, църковни организации или фондации,
- разходи, свързани с обучението ви (ако сте ги направили от собствения си джоб),
- издръжка на бивш партньор (не се отнася за деца),
- разходи, възникнали във връзка с временния престой на лице с увреждания в дома ви (при условие че то е на 21 или повече години и е настанено в заведение за грижи),
- разходи, направени преди въпросната данъчна година, които не са подлежали на пълно приспадане.
Наближаваме края - време е за aanvulledne vragen (допълнителни въпроси). Те са свързани с това дали:
- получили сте voorlopige aanslag за въпросната данъчна година,
- можете да приспаднете загуби от предходни години (в случая с 2023 г. това са годините 2014-2022),
- не сте плащали или не сте плащали изцяло вноските за социално осигуряване (AOW, Anw, Wlz, Zvw),
- еднократно сте получавали пенсия и плащане от пенсионен фонд през предходната година (т.е. напр. 2022 г.),
- правото ви на пенсия и доход от пенсионен фонд е било прехвърлено в чужбина,
- последният прозорец е свързан с приспадане с цел избягване на двойното данъчно облагане.
Последният раздел е Ovezich belasting en premies (обобщение на данъците и бонусите). Тук ще видите размера на възстановения Ви данък или колко трябва да доплатите на Belastingdienst.
Ако всичко е правилно, можете да запазите изявлението си. За да направите това, кликнете върху "Afsluiten". Ако искате да го изпратите веднага, изберете "Opslaan en naar vezenden" и след това "Verdenden aangifte".
DigiD без регистрация - възможно ли е това?
Доскоро за създаването на DigiD в Холандия беше необходимо да сте регистрирани в Холандия. В днешно време номерът BSN е достатъчен за създаване на идентификационен документ.
Как мога да проверя регистрацията си в DigiD?
Много хора се чудят как да проверят регистрацията си с помощта на DigiD. Това е възможно, като влезете в сайта www.svb.nl/ именно с цифровия си идентификатор.
Как да проверя възстановяването на данъци чрез DigiD?
Както беше споменато по-горе, данните за възстановените ви данъци се показват в обобщението на данъците и бонусите. Тук можете да проверите размера на надплатените суми, на които можете да разчитате.
Не се чувствате в състояние сами да почистите Belastingdienst? Използвайте нашето приложение Aangifte24 и се справете с проблема - разгледайте нашата оферта.
